学校后勤管理系统（一）：
后勤工作是学校工作的保障。为加强学校后勤工作管理，依法做好后勤工作，促进学校发展，后勤工作管理制度制定如下：
一、财务管理规定
学校财务工作是学校工作的重要组成部分。各项财务工作必须严格依法进行，做到行为规范、财务管理民主、公平、公正、透明，财务工作规范化、制度化。为严格执行财务纪律，认真执行上级有关财务制度，特制定以下财务管理规定：
1。收费工作
学校严格按照上级文件精神，按照法律法规，坚持原则，不随意设置收费项目，不提高收费标准。完善收费程序，加强收费流程管理，增加透明度。每期收费由班主任负责办理，登记并开具收据。同时，学校教职员工代表应参与清理，财务会计人员应及时将现金交给银行并放入财务笼子。
针对少数特困生，班主任根据实际情况提出详细情况，学校小组学习给予适当照顾。
教员不得为学生担保学费和其他资金。
2. 票务管理
① 根据会计制度，校长负责管理学校的会计凭证、会计账目、财务公章和校长印章，出纳负责管理现金银行存款交易。在银行交易操作过程中，现金支票由出纳管理，印章由会计或主管领导管理。
② 收据从财政局取回，由会计集中管理。号码已登记。出纳首先使用收据执行接收和签名程序，然后出纳签发收据以供使用。结算入帐后，报财政局审核注销。期末，对已使用的收据进行清算和验证。
3. 财政支出
① 严格按照财政局下达的预算指标，专款专用，超标准使用必须报上级主管部门批准。
② 当前支出发票必须是有效的正式税务发票。支出发票必须由经办人签字，注明用途。联审通过后，分管主任、分管财经副总裁签字。最后，总统将每月审查两次。审核后可报销。未经审核，无法将其记录在帐户中。如果所有发票未签字，出纳不得结算。购物发票保管员办理物品入库登记手续。
③ 在审批中落实“一笔”。凡未经主管财经负责人签字并经负责人审核的票据，一律不得入账。严格控制乱花钱乱审批，严格执行财务纪律。如有违反，应追究双方的责任。
④ 因公出差的人员应遵守文件的规定。外出开会学习的，交会议费、材料费的，不予补助。到县城旅游者不享受补贴，车费按规定核定报销。
4. 贷款
① 学校的公款是不允许借出的。教职员工结婚、结婚、直系丧葬贷款不超过2000元，从贷款下月起三个月内扣除。
② 重大住院等特殊事故贷款，经院长办公会研究后，可一次性借款3000元，出院后次月起三个月内扣除。
③ 严禁财务人员随意向教职工借款。如果发现，将严肃处理。
5. 结算与审计
① 会计人员必须进行每日和每月结算，出纳应进行现金和财务交易，每月定期结算，在下个月5日前结清上个月的账目，并将经济情况及时反馈给主管领导。
② 每学期结束前，由学校总支委员会、工会、教师代表组成清算组进行清算、审计、结算和全面清查。
6. 报销，报表
① 每月结算后，迅速报销，并于每月8日前上报主管部门。
② 按时完成上级提交的所有报表，不得延误。
③ 在每学年开始时编制本单位的年度收支预算，做好领导和参谋。
II。物业管理
学校的所有财产和财务必须由不同的人分类管理
1。房屋及附属设施管理
① 校舍的调配和使用由学校总务和工会提出，经校长办公会批准，房屋钥匙由校管员清点财产后收发。
② 学校分配给个人的建筑物及附属设施由使用人管理和使用，综合办公室负责房屋自然损坏和老化的维护。对人为损害，实行谁损害谁赔偿的原则。各班宿舍和教室的物业管理由综合办公室领导，与政治教育办公室共同管理。在开学之初，它是一次性分配的。由班主任和保管人办理财产交接手续，责任由班级承担。在学校结束时，学校组织专门人员对损坏进行检查，并酌情进行赔偿。
2. 设备管理
① 所有学校设备应进行登记和编号。实行统一分配和使用。任何人不得私自携带、交换、占用，由年级、部门、班组人员管理。要收集的项目必须进行登记。
② 公共财产不允许借出。因工作关系需要借出的，必须经主管领导批准并办理借出手续。否则，托管人有权拒绝。
③ 所有购回的设备、财产必须经保管员和使用人双方验收，保管员按采购价格登记备案，办理收货手续，并填写《收货登记表》一式两份（收货单位一份，库房一份）。设备借用必须办理借用手续，并及时归还或由管理人员收回。
④ 教师因公调出时，必须做到“三清”（归还借出的校舍、归还学校欠款、归还借出的图书），然后与保管人办理房屋交接手续，方可办理调出手续。此事由总务办公室和会计师控制。
⑤ 各班次使用的清洁用具按政教部制定的标准发放，各部门、班组清洁用具按综合部制定的标准发放，并办理登记手续。
三、采购制度
为加强采购管理，严格采购程序，规范和制度化采购工作，制定以下规定：
1。购物经营者必须端正观念，坚持原则，以主人翁精神为学校服务。
2. 各部门每学期必须分阶段制定一份采购计划，由分管主任和分管总裁提出，总裁办公会决定。大型购物，由领导小组报财政局采购处批准后实施。
3. 学校购物必须由购物领导小组负责，小组采购，加强监督和透明度，并负责