内部审计工作总结（一）：
****公司内部审计工作在公司纪委的正确领导下，结合自身实际，通过了年度内部审计计划，并经公司批准。年内，党委工作部门严格按照计划进行审计监督，严格执行审计法规和审计标准，发挥内部审计对内部管理的监督作用，规范资金使用,加强党风廉政建设,取得了一定成效。本年度工作总结如下：
i内部审计基本情况
1。年内，本公司分别于**年第四季度和**年第一、第二和第三季度对货币基金项目进行了专项审计。审计的重点是审查货币基金收支活动和余额情景的真实性、合法性和合规性，检查货币基金运行内部控制制度的完善和规范。审核结束后，进行审核评估，出具审核报告。
2、 存货项目审计：
（1）**2月份审计**年度存货项目
（2）**8月份审计**上半年存货项目
（3）审计的重点是检查生产和储存存货业务运行的内部控制制度，检查和评价存货管理内部控制制度的完善和实施的有效性，审核公司存货的真实性和财务存货记账的规范性，检查和评价仓库管理部库存保管和记录的正确性和及时性，在审核建议后提出五点建议，督促被审核部门按要求进行整改反馈，督促相关库存管理部门加强对不合格品的处理，加强受审核部门对原材料、备品备件、半成品等库存验证及时性、准确性的意识，加快
硫酸、磷酸半成品的最终结算周期，确保库存与账相符，资产安全完整。
3、 工会经费审计：
（1）5月，我们了解了公司工会的委托，对公司工会经费使用情况进行了内部审计。本次审计主要围绕公司工会经费拨付结算情况、年度工会经费收支预算编制与实施情况、工会经费支出审批情况、工会经费年度结算情况等进行审核，财务收支场景、日常支出标准化场景、相关物业管理场景的使用和使用、工会经费收入、支出记账、账簿数据管理场景、工会经费内控制度实施场景。审计后，公司进行了评价，提出了8个审计问题和整改建议，加强了公司工会经费收支的规范化管理，加强了公司会员会费异常管理，规范了工会经费收支的会计管理，与公司工会控制文本系统管理相关的工会经费管理完善
（2）2月，我们了解了公司工会的委托情况，对公司二级工会经费使用情况进行了内部审计。审计重点关注公司二级工会经费支出范围的合规性、使用记账的规范化、登记审批程序以及存货结存情况。审计后，我们提出了8项审计建议，必须在一定程度上规范公司二级工会经费的使用范围，加强二级工会经费使用的规范性和及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和申报流程。
4、 专项审计：
（1）对公司一季度大宗原材料、重要设备及备品备件采购验收情况进行专项审计。审核的重点是公司对大宗原材料、重要设备、备品备件验收程序的执行情况，入库质量和数量验收的标准化，验证入库质量和数量，确认真实性和准确性，进行评估，并提出审核建议第三条督促被审核部门进行整改和反馈，通过审核完善公司大宗原材料、重要设备、备品备件采购验收管理办法。同时，加强了公司不合格品处置的内控管理，规范了以下执行和处理程序
（2）开展了合同检索审计，提出了两项监督建议，推动公司合同管理实施细则
的更新和完善；（3）二级单位自有资金审计：对公司二级单位自有资金进行了审核，发现没有&ldquo；小金库。
5. 项目审核：根据公司领导根据批准意见下发的《关于纸浆分级、浓缩等7个技改项目内审的请示》，对纸浆分级、浓缩等7个极端改造项目进行了决算，全系统蒸汽冷凝水综合利用改造、map生产配酸系统改造、10万t/a湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管输水改造、，对10万吨磷酸过滤器扩能改造和10万吨磷酸装置循环供水管道改造进行了回顾，主要集中在项目预决算编制的项目依据是否充分、项目结算的标准化、以及，项目成本归属的准确性、储备成本计算的正确性、技改资金的结余和支出情况、技改项目认证所涉及的证据的充分性、与技改相关的招标和监理的规范性场景，技术改造项目涉及的设备设备采购、盘亏盘盈情况，审查技术改造回收的设备材料，拆除临时建筑的残值和残值管理情况，工期，技术改造项目的价格和质量场景，以及最终的项目场景，促进了公司项目的内控管理。
6、 配合****审计：
（1）配合****监督审计部于3月份在云峰公司开展内部控制审计，在实践中总结经验，学习云峰公司的好方面，灵活运用
（2）干部离职审计在日常审计监督中，配合****完成公司领导离任期间的经济责任审计。
II。招标监理场景、材料采购、工程项目、废料、外包维修处置、比价、询价和监理场景。
1. 委托云南省招标投标公司进行重大专项项目的招标。
2. 对于特殊废料的销售，参与废料销售市场
的查询和监督，积极参与维修和回收材料的验收，与相关部门共同参与现场的监督管理。
3、 废弃材料的处置按公司制定的《废弃材料回收、修复和回收利用管理办法（试行）》执行。年内，总经理严格批准了废料的处置。运营管理部邀请三家以上客户参与报价。召开评标会议，严格评标。根据最高综合报价确定投标，党委工作部对投标过程进行全面监督。
4. 从**年11月15日至**年11月10日，参加了165个项目的材料采购、工程项目、废料处理、招标或合同谈判，对工会涉及的经济活动进行外包维护和监督。除单价已按实际数量协商结算但尚未结算的项目外，涉及金额合计49644429元、86元，